Kontakt

Book en produktdemo, bestil en produktprøve eller kontakt os for at få mere at vide om vores produkter og løsninger.

Kontakt os

Fakturering

SystemHouse Solutions fakturaer blir håndtert elektronisk. For at du som leverandør skal få betalt i tide, er det viktig at fakturaene oppfyller visse krav.

Faktura fra leverandør
SystemHouse Solutions aksepterer kun elektroniske fakturaer. Vær oppmerksom på at en PDF ikke teller som en elektronisk faktura.

Leverandører som ikke sender e-faktura
Har du som leverandør ikke begynt med elektroniske fakturaer? Det er ofte mulig å lage e-fakturaer via eksisterende forretningssystemer/økonomisystemer.

Mer informasjon finner du her:
https://web.inexchange.se/inexchange/Start/Account/CreateAccount

Fakturakrav for leverandørfakturaer
For at fakturaen til SystemHouse Solutions skal bli betalt i tide må den oppfylle SystemHouse Solutions krav:

  • Fakturaen skal settes til:
    SystemHouse Solutions AB
    Org.nr: 559203-8904
    GLN: 7365592038903
    Peppol-ID: 0007:5592038904
    operatør: InExchange
  • Det 11-sifrede arbeidsordrenummeret (AO) skal inkluderes.

Er din faktura blevet afvist/bestridt?

Fakturaen er blevet afvist/bestridt på grund af manglende eller forkert reference. Fakturaen er ikke registreret i vores leverandørreskontro, og for at vi kan gennemføre betaling, skal du sende os en ny faktura med korrekt referencemærkning.

Referencemærkning

Alle fakturaer til SystemHouse Solutions AB skal være mærket med et 11‑cifret arbejdsordrenummer (AO‑nummer), som oplyses af bestilleren. Hvis du ikke har modtaget et AO‑nummer, skal du kontakte bestilleren. Opdater derefter fakturaen med de korrekte oplysninger og send den til os igen.

Det 11‑cifrede AO‑nummer skal angives som reference i referencefeltet. Tekst som “AO” må ikke angives i feltet.